Vos fichiers de factures, encaissés par carte achat.

Déposez vos fichiers de factures par API, sur un espace S/FTP ou par simple courriel. SB2 les encaisse par carte achat et vous rend un compte rendu ligne par ligne.

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L'essentiel.

Quatre formats sans développement

CSV SB2 et XML SB2, natifs, puis format Ogone et facture UBL ; votre propre format en option, avec un module de conversion dédié.

Trois canaux de dépôt

Par API, sur un espace S/FTP, ou par simple courriel : une messagerie suffit.

Relance automatique

Les lignes en échec sont relancées ; une facture déjà réglée n'est jamais rejouée.

Un compte rendu par lot

Réussie, ignorée ou en échec : un résultat par ligne, pour rapprocher dans votre système.

Déposer, traiter, rapprocher.

SB2 paramètre une fois votre compte : format, canal de dépôt, relance, destinataires. Ensuite, chaque fichier déposé est traité automatiquement, ligne par ligne.

1
Configurer

SB2 crée la configuration de lot de votre compte.
2
Déposer

Par API, sur l'espace S/FTP ou par courriel.
3
Traiter

Le fichier est converti en demandes de paiement, puis traité.
4
Relancer

Les lignes en échec, si la configuration le prévoit.
5
Rendre compte

Courriel de fin de traitement, tableau Excel joint.

4formatsSans développement : 2 natifs SB2, 2 standard du marché

3canauxDépôt par API, sur un espace S/FTP ou par courriel

3résultatsPar ligne : réussie, ignorée ou en échec

Caractéristiques.

Formats

CSV SB2: Natif. Tableur à point-virgule, une ligne par article, plusieurs factures et avoirs par fichier ; montants en euros.
XML SB2: Natif. Une demande par fichier, même structure que l'API.
Format Ogone: Standard. Texte de factures : en-tête, client, lignes d'article ; montants en centimes.
Facture UBL: Standard. XML, un document par fichier, facture en euros, acheteur en France.
Votre format: En option : module de conversion développé pour vous, validé sur vos fichiers réels.
Opérations: CSV SB2, Ogone, UBL : paiements, en débit ou en remboursement. XML SB2 : aussi autorisation seule ou remise seule.

Paramétrage

Par SB2: Configuration de lot : format, canal, relance, destinataires.
Accès API: Identifiant de compte et clé d'accès remis par SB2.
Écran: Pas de portail propre : suivi par les comptes rendus et, le cas échéant, dans PCard Merchant Hub.

Traitement

Lignes: Une demande par facture (par fichier en XML SB2), traitée comme un paiement à l'unité. Une facture déjà réglée est ignorée, pas rejouée.
Relance: Automatique (planifiée, nombre maximal de tentatives) ou par SB2.
Acquéreurs: Bascule vers un acquéreur de secours si le compte en a au moins deux.

Dépôt et retour

Canaux: API ; espace S/FTP chez SB2 (FTPS, SFTP) ; adresse courriel de dépôt propre à la configuration.
Courriel: Paiements seulement. Cartes par alias ou paramétrées par SB2, sans numéro en clair ; pas d'archive (zip).
Accusé: Accusé de réception à l'expéditeur. Un fichier refusé au dépôt est signalé au support SB2, qui revient vers vous.
Retours: Compte rendu Excel aux destinataires du compte ; fichier réponse en S/FTP ; suivi de la tâche par API.